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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7118	Data de lançamento:	19/07/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA.	0,00	770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA.	770,00
14/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37,36		770,00
17/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862206 PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2017 LINDOMAR LUCIR LAUXEN - 83737			770,00
TOTAL		770,00	770,00	770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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