Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7120 |
Data de lançamento: |
19/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
4.581,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
4.581,00 |
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07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15864491 |
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4.581,00 |
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18/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005442
PAGTO. REF. EMPENHO 7120/2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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4.581,00 |
TOTAL |
4.581,00 |
4.581,00 |
4.581,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.