| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
| Número do empenho: | 7122 | Data de lançamento: | 19/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DISCO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA DA SECRETARIA. | 0,00 | 16,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DISCO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA DA SECRETARIA. | 16,80 | ||
| 07/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 760181 | 16,80 | ||
| 16/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005433 PAGTO. REF. EMPENHO 7122/2017 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 102 | 16,80 | ||
| TOTAL | 16,80 | 16,80 | 16,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
