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Exercício: 2017
Nome do Credor: CANTELEIR PINTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7138	Data de lançamento:	19/07/2017
Tipo de empenho:	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	0,00	568,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2017	VALOR REF.FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	568,68
19/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		568,68
19/07/2017	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-568,68
21/07/2017	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-568,68
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00