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Exercício: 2017
Nome do Credor: CANTELEIR PINTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7144	Data de lançamento:	19/07/2017
Tipo de empenho:	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:	OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	0,00	453,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2017	VALOR REF.1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	453,90
19/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		453,90
24/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005375 PAGTO. REF. EMPENHO 7144/2017 CANTELEIR PINTO - 64810			453,90
TOTAL		453,90	453,90	453,90
SALDO A PAGAR				0,00