Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7174 |
Data de lançamento: |
20/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2017 VENC. EM 11/07/2017. |
0,00 |
33,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2017 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2017 VENC. EM 11/07/2017. |
33,93 |
|
|
| 20/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
33,93 |
|
| 25/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7174/2017
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 |
|
|
33,93 |
| TOTAL |
33,93 |
33,93 |
33,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
