Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, CFE CONTRATO Nº151/17. |
8.400,00 |
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| 07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 10/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7175/2017 - REF. JULHO/2017
LIZETE TERESINHA SPADA - 86603 |
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1.400,00 |
| 22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 29/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901391
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7175/2017 - REF. AGOSTO/2017
LIZETE TERESINHA SPADA - 86603 |
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1.400,00 |
| 21/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901418
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7175/2017 - REF. SETEMBRO/2017
LIZETE TERESINHA SPADA - 86603
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1.400,00 |
| 18/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 31/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901469
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7175/2017 - REF. OUTUBRO/2017
LIZETE TERESINHA SPADA - 86603 |
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1.400,00 |
| 14/11/2017 |
anulado conforme termo rescisório do contrato |
-1.400,00 |
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| 16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 29/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901426
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7175/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
LIZETE TERESINHA SPADA - 86603 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
