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Exercício: 2017
Nome do Credor: EMATER -RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	719	Data de lançamento:	01/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Fundo Desenv.Rural
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2017 CONFORME CONVÊNIO.	0,00	64.809,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2017	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2017 CONFORME CONVÊNIO.	64.809,84
01/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
07/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. JANEIRO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
13/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
06/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
11/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. MARÇO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
03/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
10/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. ABRIL/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
31/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
06/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. JUNHO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
28/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
04/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. JUNHO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
27/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
01/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. JULHO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
30/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
05/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. AGOSTO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
28/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
10/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. SETEMBRO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
31/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
08/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. OUTUBRO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
30/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
05/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
26/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
28/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 EMATER -RS - 14			5.400,82
TOTAL		64.809,84	64.809,84	64.809,84
SALDO A PAGAR				0,00