Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7196 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BANHEIROS NO CAMPO DO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
1.330,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BANHEIROS NO CAMPO DO BAIRRO MARTINI. |
1.330,65 |
|
|
| 14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 015.884.959 |
|
1.330,65 |
|
| 22/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005452
PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2017
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
|
|
1.330,65 |
| TOTAL |
1.330,65 |
1.330,65 |
1.330,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
