Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7202 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA E MOTOSSERA. |
0,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA E MOTOSSERA. |
545,00 |
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| 14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2589,2590,2591,2592,2593,2595,2596,2598. |
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545,00 |
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| 18/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853394
PAGTO. REF. EMPENHO 7202/2017
GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 |
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545,00 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
