PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
0,00
4.190,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
4.190,14
14/08/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2979,3127
4.190,14
25/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7226/2017 - REF. NF 3127
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453
2.506,20
25/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7226/2017 - REF. NF 2979
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453
1.213,00
11/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7226/2017 - REF. NF 3447
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453
470,94
TOTAL
4.190,14
4.190,14
4.190,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.