Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7228 |
Data de lançamento: |
24/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2017
VALOR RER. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
3.935,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2017
VALOR RER. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
3.935,00 |
|
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| 14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5245 |
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3.935,00 |
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| 25/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000484
PAGTO. REF. EMPENHO 7228/2017
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME - 86458 |
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3.935,00 |
| TOTAL |
3.935,00 |
3.935,00 |
3.935,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
