| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
| Número do empenho: | 7232 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS/JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MULTA PASEP MÊS JUNHO 2017. | 0,00 | 70,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | VALOR REF. MULTA PASEP MÊS JUNHO 2017. | 70,77 | ||
| 24/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 70,77 | ||
| 26/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851778 PAGTO. REF. EMPENHO 7232/2017 BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER - 157 | 70,77 | ||
| TOTAL | 70,77 | 70,77 | 70,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
