Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7232 |
Data de lançamento: |
24/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MULTA PASEP MÊS JUNHO 2017. |
0,00 |
70,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2017 |
VALOR REF. MULTA PASEP MÊS JUNHO 2017. |
70,77 |
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24/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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70,77 |
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26/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851778
PAGTO. REF. EMPENHO 7232/2017
BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER - 157 |
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70,77 |
TOTAL |
70,77 |
70,77 |
70,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.