Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2017 |
PP 47/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO ADULTO ABRANGENDO EQUIPES DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº150/2017. |
17.920,00 |
|
|
07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 29 |
|
3.220,00 |
|
14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30 |
|
2.660,00 |
|
15/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005426
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2017 - REF. NF 29
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE - 77836 |
|
|
3.220,00 |
22/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005457
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2017 - REF. NF 30
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE - 77836 |
|
|
2.660,00 |
28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 31 |
|
2.660,00 |
|
28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32 |
|
2.660,00 |
|
31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33 |
|
2.660,00 |
|
31/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005476
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2017 - REF. NF 31
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE - 77836 |
|
|
2.660,00 |
04/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 034 |
|
2.660,00 |
|
12/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901399
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2017 - REF.NF 32
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE - 77836 |
|
|
2.660,00 |
19/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901410
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2017 - REF. NF 33
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE - 77836 |
|
|
2.660,00 |
29/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005495
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2017 - REF. NF 34
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE - 77836 |
|
|
2.660,00 |
03/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 35 |
|
1.400,00 |
|
06/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901458
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2017 - REF. NF 35
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE - 77836 |
|
|
1.400,00 |
TOTAL |
17.920,00 |
17.920,00 |
17.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.