Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7275 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
640,00 |
|
|
| 14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 975 |
|
640,00 |
|
| 22/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005447
PAGTO. REF. EMPENHO 7275/2017
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 |
|
|
640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
