Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCIO KEITEL- MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7281 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO ARTÍSTICO MUSICAL JUNTO AOS GRUPOS DO CRAS. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO ARTÍSTICO MUSICAL JUNTO AOS GRUPOS DO CRAS. |
800,00 |
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| 14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 48 |
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800,00 |
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| 29/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7281/2017
MARCIO KEITEL- MEI - 84618 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
