Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GERUSA ANDRADE MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7311 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 09,83,94
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
VEICULO Nº 09,83,94
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
555,00 |
|
|
| 22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15935667/15935512/15935348 |
|
555,00 |
|
| 29/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005468
PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2017
GERUSA ANDRADE MEI - 81637 |
|
|
555,00 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
