| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: KABUM S A |
| Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE DE CALCULADORAS DE MESA ADQUIRADAS PARA O SETOR DE PESSOAL E A TESOURARIA. | 0,00 | 50,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE DE CALCULADORAS DE MESA ADQUIRADAS PARA O SETOR DE PESSOAL E A TESOURARIA. | 50,03 | ||
| 26/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,03 | ||
| 01/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901374 PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2017 KABUM S A - 85745 | 50,03 | ||
| TOTAL | 50,03 | 50,03 | 50,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
