Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7325 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, VIRA LENÇOIS E FRONHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
894,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, VIRA LENÇOIS E FRONHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
894,00 |
|
|
| 14/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13843 |
|
894,00 |
|
| 25/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000492
PAGTO. REF. EMPENHO 7325/2017
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - 86611 |
|
|
894,00 |
| TOTAL |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
