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Exercício: 2017
Nome do Credor: BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7333	Data de lançamento:	27/07/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. VIAGEM NO DIA 12 A 15/09/17 À SÃO ROQUE DE MINAS-MG PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A COORDENADORA DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA PARA CONHECER AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LIGADAS AOS PRINCÍPIOS E POLÍTICAS DE ISERÇÃO DO COOPERATIVISMO NAS COMUNIDADES, CFE ROTEIRO EM ANEXO.	0,00	4.772,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2017	VALOR REF. VIAGEM NO DIA 12 A 15/09/17 À SÃO ROQUE DE MINAS-MG PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A COORDENADORA DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA PARA CONHECER AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LIGADAS AOS PRINCÍPIOS E POLÍTICAS DE ISERÇÃO DO COOPERATIVISMO NAS COMUNIDADES, CFE ROTEIRO EM ANEXO.	4.772,40
27/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.772,40
01/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862159 PAGTO. REF. EMPENHO 7333/2017 BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA - 86615			4.772,40
TOTAL		4.772,40	4.772,40	4.772,40
SALDO A PAGAR				0,00