Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7334 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA USO DOS SERVIDORES NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
70,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA USO DOS SERVIDORES NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
70,40 |
|
|
| 22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 44394 |
|
70,40 |
|
| 28/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862223
PAGTO. REF. EMPENHO 7334/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
70,40 |
| TOTAL |
70,40 |
70,40 |
70,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
