| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 7346 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2017-2020. | 0,00 | 3.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2017-2020. | 3.349,00 | ||
| 07/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1260 | 3.349,00 | ||
| 15/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853391 PAGTO. REF. EMPENHO 7346/2017 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 | 3.349,00 | ||
| TOTAL | 3.349,00 | 3.349,00 | 3.349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
