| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 7418 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a indenizações Julho de 2017 | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | Empenho referente a indenizações Julho de 2017 | 2.000,00 | ||
| 27/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO 2017 | 2.000,00 | ||
| 31/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007418/2017 FUNCIONARIOS MUNICIPAIS - 9936 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
