Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7429 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Julho de 2017 |
0,00 |
13.319,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2017 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Julho de 2017 |
13.319,22 |
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27/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO 2017 |
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13.319,22 |
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31/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007429/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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13.319,22 |
TOTAL |
13.319,22 |
13.319,22 |
13.319,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.