Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7444 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES Julho de 2017 |
0,00 |
5.432,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2017 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES Julho de 2017 |
5.432,18 |
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27/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO 2017 |
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5.432,18 |
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07/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7444/2017
FUNDAP - 65480 |
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5.432,18 |
TOTAL |
5.432,18 |
5.432,18 |
5.432,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.