| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7566 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Julho de 2017 | 0,00 | 101,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Julho de 2017 | 101,40 | ||
| 27/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO 2017 | 101,40 | ||
| 31/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007566/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 101,40 | ||
| TOTAL | 101,40 | 101,40 | 101,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
