| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 13/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 96, 67, 118, 92, 105, 120, 78, 114. VALOR REF. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA. | 0,00 | 4.885,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | VEICULO Nº 96, 67, 118, 92, 105, 120, 78, 114. VALOR REF. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA. | 4.885,68 | ||
| 15/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 694 | 4.885,68 | ||
| 22/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853254 PAGTO. REF. EMPENHO 76/2017 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 | 4.885,68 | ||
| TOTAL | 4.885,68 | 4.885,68 | 4.885,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
