| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COM TRANS LTDA |
| Número do empenho: | 7649 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 0,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 540,00 | ||
| 22/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 19179 | 540,00 | ||
| 28/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863400 PAGTO. REF. EMPENHO 7649/2017 AIRGAS COM TRANS LTDA - 81069 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
