Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
767 |
Data de lançamento: |
03/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO , LÂMPADAS E TOMADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
189,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO , LÂMPADAS E TOMADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
189,90 |
|
|
| 24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 60074 |
|
189,90 |
|
| 06/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853259
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2017
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
|
|
189,90 |
| TOTAL |
189,90 |
189,90 |
189,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
