Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7694 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MENOR ESPUMOSENSE - CIMES |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JULHO/2017 VENC. EM 09/08/2017. |
0,00 |
772,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2017 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JULHO/2017 VENC. EM 09/08/2017. |
772,32 |
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01/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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772,32 |
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21/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901388
PAGTO. REF. EMPENHO 7694/2017
COPREL - COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 66177 |
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772,32 |
TOTAL |
772,32 |
772,32 |
772,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.