Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SAMU. |
6.872,93 |
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02/08/2017 |
empenhado a maior |
-0,83 |
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22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31494 |
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3.110,54 |
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22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31541 |
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746,50 |
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29/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7715/2017 - REF. NF 31494
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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3.110,54 |
31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31736 |
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1.082,98 |
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31/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7715/2017 - REF. nf 31541
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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746,50 |
12/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7715/2017 - REF. NF 31736
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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1.082,98 |
27/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 32225 |
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828,79 |
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04/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7715/2017 - REF. NF 32225
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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828,79 |
06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32389 |
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91,99 |
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17/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7715/2017 - REF. NF 32389
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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91,99 |
07/11/2017 |
ANULADO CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
-1.011,30 |
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TOTAL |
5.860,80 |
5.860,80 |
5.860,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.