Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7721 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO SALÃO DE EVENTOS E PÁTIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
33,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO SALÃO DE EVENTOS E PÁTIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33,50 |
|
|
| 22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 063944 |
|
33,50 |
|
| 25/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7721/2017
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 |
|
|
33,50 |
| TOTAL |
33,50 |
33,50 |
33,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
