| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 7723 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2017 E Nº02/2017. | 0,00 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2017 E Nº02/2017. | 289,00 | ||
| 28/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1276 | 289,00 | ||
| 01/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853463 PAGTO. REF. EMPENHO 7723/2017 DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 | 289,00 | ||
| TOTAL | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
