| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7736 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 105 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. | 0,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | VEICULO Nº 105 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. | 345,00 | ||
| 22/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15980727 | 345,00 | ||
| 29/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7736/2017 EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
