Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7738 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO E DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
7.523,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO E DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
7.523,27 |
|
|
| 22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15983813 |
|
7.523,27 |
|
| 08/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005482
PAGTO. REF. EMPENHO 7738/2017
GUILHERME MARION ME - 82227 |
|
|
7.523,27 |
| TOTAL |
7.523,27 |
7.523,27 |
7.523,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
