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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7752	Data de lançamento:	01/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO Nº157 EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 31/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	0,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2017	VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO Nº157 EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 31/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	20,00
07/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20,00
17/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863386 PAGTO. REF. EMPENHO 7752/2017 FRANCISCO DELMAR LUPATINI - 60282			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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