Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7756 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TRANSPORTE DE CORALISTAS DO CORAL MUNICIPAL ONDINA LANDIM CARDOSO PARA TAPERA E ALTO ALEGRE NOS DIAS 01/07 E 15/07 RESPECTIVAMENTE. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
VALOR REF. TRANSPORTE DE CORALISTAS DO CORAL MUNICIPAL ONDINA LANDIM CARDOSO PARA TAPERA E ALTO ALEGRE NOS DIAS 01/07 E 15/07 RESPECTIVAMENTE. |
450,00 |
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| 22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 234 |
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450,00 |
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| 21/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851905
PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2017
TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
