| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA |
| Número do empenho: | 7787 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO NO ESF SÃO VALENTIM. | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO NO ESF SÃO VALENTIM. | 390,00 | ||
| 22/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 009 | 390,00 | ||
| 04/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863446, 863444 PAGTO. REF. EMPENHO 7787/2017 JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA - 65826 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
