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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7806 Data de lançamento: 01/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/17 A 10/07/17 TEL. 54-99705-5676/ 54-99945-2218/ 54-99905-4358/ 54-99973-9593 0,00 298,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2017 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/17 A 10/07/17 TEL. 54-99705-5676/ 54-99945-2218/ 54-99905-4358/ 54-99973-9593 298,43
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 298,43
11/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862184 PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 298,43
TOTAL 298,43 298,43 298,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.