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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 781 Data de lançamento: 06/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TABUAS E VIGAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE PONTÃO DO BUTIA E PONTÃO DOS MANECOS. 0,00 12.363,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TABUAS E VIGAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE PONTÃO DO BUTIA E PONTÃO DOS MANECOS. 12.363,00
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.040.753 12.363,00
14/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2017 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 12.363,00
TOTAL 12.363,00 12.363,00 12.363,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.