| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 7811 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/17 A 10/07/17 TEL. 54-99610-1313/ 99668-6907/ 99682-6949/99684-9964/ 99905-4351/ 99905-4357/ 99946-5868/ 99958-5686/ 9962-0252/ 99974-6481/ 99976-7755/ 99976-7772/ 99979-0627/ 99979-9150/ 99991-5373/ 99995-8449 | 0,00 | 1.079,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/17 A 10/07/17 TEL. 54-99610-1313/ 99668-6907/ 99682-6949/99684-9964/ 99905-4351/ 99905-4357/ 99946-5868/ 99958-5686/ 9962-0252/ 99974-6481/ 99976-7755/ 99976-7772/ 99979-0627/ 99979-9150/ 99991-5373/ 99995-8449 | 1.079,80 | ||
| 01/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.079,80 | ||
| 11/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863374 PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.079,80 | ||
| TOTAL | 1.079,80 | 1.079,80 | 1.079,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
