Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7811 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/17 A 10/07/17 TEL. 54-99610-1313/ 99668-6907/ 99682-6949/99684-9964/ 99905-4351/ 99905-4357/ 99946-5868/ 99958-5686/ 9962-0252/ 99974-6481/ 99976-7755/ 99976-7772/ 99979-0627/ 99979-9150/ 99991-5373/ 99995-8449 |
0,00 |
1.079,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/17 A 10/07/17 TEL. 54-99610-1313/ 99668-6907/ 99682-6949/99684-9964/ 99905-4351/ 99905-4357/ 99946-5868/ 99958-5686/ 9962-0252/ 99974-6481/ 99976-7755/ 99976-7772/ 99979-0627/ 99979-9150/ 99991-5373/ 99995-8449 |
1.079,80 |
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| 01/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.079,80 |
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| 11/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863374
PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2017
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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1.079,80 |
| TOTAL |
1.079,80 |
1.079,80 |
1.079,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
