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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7816 Data de lançamento: 01/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/17 A 10/07/17 TEL. 54-99962-4271/ 54-99705-6017/ 54-99705-8444 0,00 358,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2017 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/17 A 10/07/17 TEL. 54-99962-4271/ 54-99705-6017/ 54-99705-8444 358,82
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 358,82
11/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005415 PAGTO. REF. EMPENHO 7816/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 358,82
TOTAL 358,82 358,82 358,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.