Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7820 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 108
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2017 |
VEICULO Nº 108
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
60,00 |
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22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2518 |
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60,00 |
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01/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901394
PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2017
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.