| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM |
| Número do empenho: | 7824 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 225.75 X R16 CARGO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº136. | 520,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 225.75 X R16 CARGO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº136. | 2.080,00 | ||
| 30/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2602 | 2.080,00 | ||
| 30/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863478 PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2017 COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM - 86238 | 2.080,00 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
