Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7824 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PP 10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 225.75 X R16 CARGO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº136. |
520,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
PP 10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 225.75 X R16 CARGO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº136. |
2.080,00 |
|
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| 30/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2602 |
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2.080,00 |
|
| 30/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863478
PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2017
COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM - 86238 |
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2.080,00 |
| TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
