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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	783	Data de lançamento:	06/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍICOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PONTES EM VOLTA ALEGRE E PONTÃO DOS MANECOS.	0,00	240,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍICOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PONTES EM VOLTA ALEGRE E PONTÃO DOS MANECOS.	240,34
24/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1		240,34
07/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005119 PAGTO. REF. EMPENHO 783/2017 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969			240,34
TOTAL		240,34	240,34	240,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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