Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7840 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
38,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
38,50 |
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| 22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 01102 |
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38,50 |
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| 03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005330
PAGTO. REF. EMPENHO 7840/2017
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
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38,50 |
| TOTAL |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
