Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAULA BORGES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7859 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL |
Natureza da despesa: |
PASSE LIVRE |
Fonte de Recurso: |
FPLE/RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SUBSÍDIO ESTADUAL DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2016. |
0,00 |
231,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2017 |
VALOR REF. SUBSÍDIO ESTADUAL DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2016. |
231,04 |
|
|
02/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
231,04 |
|
10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000116
PAGTO. REF. EMPENHO 7859/2017
PAULA BORGES - 84449 |
|
|
231,04 |
TOTAL |
231,04 |
231,04 |
231,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.