Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2017 |
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EUDCADORA SOCIAL-TÉCNICA NÍVEL MÉDIO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO, CFE CONTRATO Nº153/2017. |
4.500,00 |
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22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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900,00 |
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29/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901391
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2017 - REF. AGOSTO/2017
JOSIANE OLIVEIRA LISBOA - 86649 |
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900,00 |
21/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901418
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2017 - REF. SETEMBRO/2017
JOSIANE OLIVEIRA LISBOA - 86649
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900,00 |
18/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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31/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901469
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2017 - REF. OUTUBRO/2017
JOSIANE OLIVEIRA LISBOA - 86649 |
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900,00 |
16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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900,00 |
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29/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901426
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
JOSIANE OLIVEIRA LISBOA - 86649 |
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900,00 |
18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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27/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901448
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
JOSIANE OLIVEIRA LISBOA - 86649 |
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900,00 |
TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.