Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7871 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. ABONO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS. |
0,00 |
19.266,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
VALOR REF. ABONO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS. |
19.266,00 |
|
|
| 02/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
19.266,00 |
|
| 07/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7871/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
19.266,00 |
| TOTAL |
19.266,00 |
19.266,00 |
19.266,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
