Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JULIANA WENTZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7878 |
Data de lançamento: |
03/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE IDA NO DIA 02/08 E VOLTA NO DIA 04/08 DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM. |
0,00 |
156,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2017 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE IDA NO DIA 02/08 E VOLTA NO DIA 04/08 DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM. |
156,45 |
|
|
| 03/08/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-156,45 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
