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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JULIANA WENTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7878 Data de lançamento: 03/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE IDA NO DIA 02/08 E VOLTA NO DIA 04/08 DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM. 0,00 156,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2017 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE IDA NO DIA 02/08 E VOLTA NO DIA 04/08 DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM. 156,45
03/08/2017 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -156,45
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.